1.、公司各类费用报销流程审核及票据审核；
2、核对单位往来及个人借款，负责核销发票的落实；
3、及时催要核销发票，每月清理一次发票；
4、每月整理收集归档房租合同，对公司发生的各项费用每月进行整理，并准确预提；
5、每月与关联方公司进行费用核对，保证关联方往来余额的准确一致；
6、费效比考核数据分析；
7、每月计提工资、奖金、制作凭证；
8、采购付款申请流程审核。
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